Page 105 - 2019農委會年報

圖 7 Annual Report 2019 Council of Agriculture, Executive Yuan 附屬單位預算:包括農業特別收入基金及農業作業基金 1. 業務總收入編列 538.65 億元，較 2018 年度 526.68 億元，增加 11.97 億元，增加 2.27%。 2. 業務總支出編列 413.07 億元，較 2018 年度 420.29 億元，減少 7.22 億元，減少 1.72%。 3. 業務總收支互抵後，計賸餘 125.58 億元。(如圖 7) 本會主管附屬單位預算 2019 及 2018 年度比較 (百萬元) 53,865 52,668 2019年度 2018年度 12,558 10,639 41,307 42,029 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2019 年度決算編製 業務總收入 業務總支出 本期賸餘 1. 主管及單位決算:2019 年度主管歲出預算數 1,296.73 億元，動支第二預備金 4.03 億元，預算總計 1,300.76 億元。決算數 1,295.24 億元 ( 含實現數 1,260.69 億元， 應付數 9.21 億元，保留數 25.34 億元 )，賸餘數 5.52 億元，決算數占預算數之比率 為 99.58%。有關各計畫執行情形如圖 8。 圖 8 (百萬元) 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2019 年度本會主管歲出預算執行情形 預算數 決算數 130,076 129,524 53,867 53,709 46,620 4 1 46 6,5 57 71 4,9004,895 10,060 9 9 3 , , 9 9 2 2 4,3074,252 4,120 4,053 4,6514,614 3 1,5511,507 科技支出 農業管理 漁業管理 林業管理 水土保持 農糧管理 防檢疫、農業 老農 與發展 與發展 與發展 發展 金融及其他 津貼 合計 103 ◆ ◆